Suporte Giro ERP https://suporte.giro.com.br Fri, 15 Aug 2025 18:14:08 +0000 pt-BR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.1 https://suporte.giro.com.br/wp-content/uploads/2025/03/giro_simbolo_branco_degrade-150x150.avif Suporte Giro ERP https://suporte.giro.com.br 32 32 4465 – Pix Vencimento – Múltiplos por Pessoa https://suporte.giro.com.br/4465-pix-vencimento-multiplos-por-pessoa/ https://suporte.giro.com.br/4465-pix-vencimento-multiplos-por-pessoa/#respond Fri, 15 Aug 2025 14:29:31 +0000 https://suporte.giro.com.br/?p=1501
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4465 - Pix vencimento - Múltiplos Pix

O pagamento de múltiplos pix facilita no momento de pagar parcelas de vários boletos ao mesmo tempo. 

1º Passo:

Acessar o Módulo Financeiro

No menu principal, selecione:

    1. 4 – Financeiro

    2. 4400 – Crédito e Cobrança

    3. 4465 – Cobrança PIX Vencimento

2º Passo:

Gerar o PIX Vencimento

  1. Clique no ícone da Mão

  2. Selecione a opção 1 – Gerar Cobrança PIX Vencimento

Reajustando o valor

       3. Clique com o Botão Direito no produto que deseja fazer o reajuste de preço.

       4. Clique em 1 – Reajuste Calculado

3º Passo:

Encontrando o Cliente

  1. Clique no Ícone do Binóculo

  2. Informe a Nome do Cliente

  3. Aperte F9 ou clique em Buscar

  4. Escolha o Registro que o cliente deseja pagar 
  5. Clique em Selecionar

4º Passo:

Escolhendo a Parcela

  1. Clique na Seta Verde

  2. Escolha a Parcela que o cliente deseja pagar

  3. Clique em Incluir

5º Passo:

Inserindo outro registro:

  1. Clique no Ícone do Binóculo
  2. Informe a Nome do Cliente
  3. Aperte F9 ou clique em Buscar
  4. Escolha o Registro que o cliente deseja pagar 
  5. Clique em Selecionar

6º Passo:

Escolhendo a Parcela

  1. Clique na Seta Verde

  2. Escolha a Parcela que o cliente deseja pagar

  3. Clique em Incluir

7º Passo:

Finalização

  1. Clique no Calendário para escolher a data de vencimento do PIX

  2. Coloque o Valor do PIX
  3. Clique em Gerar PIX
]]> https://suporte.giro.com.br/4465-pix-vencimento-multiplos-por-pessoa/feed/ 0 4465 – Pix Vencimento https://suporte.giro.com.br/4465-pix-vencimento/ https://suporte.giro.com.br/4465-pix-vencimento/#respond Wed, 13 Aug 2025 12:58:59 +0000 https://suporte.giro.com.br/?p=1486
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4465 - PIX Vencimento

1º Passo:

Acessar o Módulo Financeiro

No menu principal, selecione:

    1. 4 – Financeiro

    2. 4400 – Crédito e Cobrança

    3. 4465 – Cobrança PIX Vencimento

2º Passo:

Gerar o PIX Vencimento

  1. Clique no ícone da Mão

  2. Selecione a opção 1 – Gerar Cobrança PIX Vencimento

Escolhendo o Banco

       3. Clique com o Botão Direito no produto que deseja fazer o reajuste de preço. 

       4. Clique em 1 – Reajuste Calculado

3º Passo:

Encontrando o Cliente

  1. Clique no Ícone do Binóculo

  2. Informe a Nome do Cliente

  3. Aperte F9 ou clique em Buscar

  4. Escolha o Registro que o cliente deseja pagar 
  5. Clique em Selecionar

4º Passo:

Escolhendo a Parcela

  1. Clique na Seta Verde

  2. Escolha a Parcela que o cliente deseja pagar

  3. Clique em Incluir

  4. Finalize clicando em Gerar PIX
]]> https://suporte.giro.com.br/4465-pix-vencimento/feed/ 0 Alteração de preço de Produtos https://suporte.giro.com.br/alteracao-de-preco-de-produtos/ https://suporte.giro.com.br/alteracao-de-preco-de-produtos/#respond Fri, 18 Jul 2025 19:43:10 +0000 https://suporte.giro.com.br/?p=1465
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3210 - Gerenciador de Preços

Alterando o Preço de Produtos

1º Passo:

Acessar o Módulo Comercial

No menu principal, selecione:

    1. 3 – Comercial

    2. 3200 – Gestão de Preços e Custos

    3. 3210 – Gerenciador de Preços

2º Passo:

Procurando o produto

  1. Clique no ícone do binóculo da Filial, Produtos, Departamentos, Marcas ou Grupos para encontrar o produto desejado. 

  2. No exemplo, foi clicado em Grupos. Digite o nome do Grupo. 

  3. Clique em >> 

  4. Selecione o Grupo

  5. Clique em F10 – Selecionar 

        6. Selecione o Motivo da Alteração

        7. Clique na Seta Verde

3º Passo:

Reajustando o valor

  1. Clique com o Botão Direito no produto que deseja fazer o reajuste de preço. 

  2. Clique em 1 – Reajuste Calculado

       3. Escolha a operação:


    1. Multiplicar: Tem que ser colocado o 1 antes da porcentagem que deseja. Ex: Aumento de 10% fica – 1,10
    2. Dividir o Preço
    3. Subtrair o Preço
    4. Adicionar um Valor 
 

       4. Digite o valor para reajuste

       5. Escolha o Ajuste de Centavos: 


    1. Nenhum (não faz ajuste nos centavos).
    2. Arredondar o valor dos Centavos
    3. Arredondar por múltiplos de 50 
 

       6. Clique em OK

4º Passo:

Finalização:

  1. Clique em Gravar
  2. Clique em Sim
  3. Clique em OK
]]> https://suporte.giro.com.br/alteracao-de-preco-de-produtos/feed/ 0  Erro – Rejeição 545 – NF-e de devolução com valor total superior à NF-e referenciada https://suporte.giro.com.br/erro-rejeicao-545-nf-e-de-devolucao-com-valor-total-superior-a-nf-e-referenciada/ https://suporte.giro.com.br/erro-rejeicao-545-nf-e-de-devolucao-com-valor-total-superior-a-nf-e-referenciada/#respond Tue, 24 Jun 2025 17:16:21 +0000 https://suporte.giro.com.br/?p=1441
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Erro - Rejeição 545 – NF-e de devolução com valor total superior à NF-e referenciada

1º Passo:

Identificação do Problema

Quando o sistema Giro exibe o erro “Rejeição 545 – NF-e de devolução com valor total superior à NF-e referenciada”, significa que há uma inconsistência no preenchimento da nota fiscal de entrada por devolução.

O principal motivo para essa rejeição é:

  • A chave da nota fiscal de saída (original) não foi informada corretamente no campo de documento referenciado;

  1.  

2º Passo:

Para corrigir a rejeição 545 – NF-e de devolução com valor total superior à NF-e referenciada, siga o passo a passo abaixo diretamente no sistema Giro:

Com a nota fiscal de entrada por devolução aberta:

  1. Vá até a aba Opções >
  2. Em opções procure por “Editar Documento Referenciado”
  3. Preencha a Chave-NFe
    1. 3.1 – CNPJ do emitente
    2. 3.2 – Nº da Nota Fiscal
    3. 3.3 – Modelo
    4. 3.4 – Série
    5. 3.5 – Uf do Emitente
    6. 3.6 – Ano/Mês da Emissão
  4. Confirme o preenchimento clicando em “Alterar”
  5. Depois clique em OK
  6. Por fim, clique em “Emitir NFe” em Opções >  para reenviar a NF-e à SEFAZ.
]]> https://suporte.giro.com.br/erro-rejeicao-545-nf-e-de-devolucao-com-valor-total-superior-a-nf-e-referenciada/feed/ 0 Recebimento e Pagamento de Títulos em Lote https://suporte.giro.com.br/recebimento-e-pagamento-de-titulos-em-lote/ https://suporte.giro.com.br/recebimento-e-pagamento-de-titulos-em-lote/#respond Mon, 23 Jun 2025 20:32:29 +0000 https://suporte.giro.com.br/?p=1397
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Recebimento e Pagamento de Títulos em Lote

Recebendo Títulos - Lote

1º Passo:

Acessar o Módulo de Vendedores

No menu principal, selecione:

  1. Clique em 1 – Atendimento
  2. Vá até 1050 – Caixa Balcão
  3. Clique em 1055 – Movimentar Caixa

2º Passo:

Acessando Pagamento de Títulos

  1. Clique com o botão direito na página em branco
  2. Vá até 8 – Baixa de Títulos em Lotes
  3. Clique em Baixar Lote de Títulos a Receber

3º Passo:

Escolhendo o Cliente

  1. Em Cliente clique no Ícone do Binóculo
  2. Digite o nome do Cliente
  3. Clique em >> para pesquisar
  4. Selecione o Cliente
  5. Clique em Selecionar

4º Passo:

Escolhendo a Filial

  1. Clique no Ícone do Binóculo
  2. Selecione a Filial
  3. Clique em Selecionar

  4. Confirme com “Selecionar“

5º Passo:

Inserindo os Títulos

  1. Clique em Inserir Título
  2. Coloque o valor que o cliente deseja pagar
  3. Clique em Simular Rateio
  4. Clique em Gravar

6º Passo:

Fazendo o Pagamento

  1. Clique no Ícone do Binóculo para procurar a forma de pagamento
  2. Digite o método de pagamento e clique no Ícone da Lupa
  3. Selecione o Método
  4. Clique em Selecionar

7º Passo:

Informando o Valor

  1. Informe o Valor e aperte Enter
  2. Clique em Gravar

8º Passo:

Finalização

  1. Clique em Sim.
  2. Finalize clicando em OK

Pagamento de Títulos - Lote

1º Passo:

Acessar o Módulo de Vendedores

No menu principal, selecione:

  1. Clique em 1 – Atendimento
  2. Vá até 1050 – Caixa Balcão
  3. Clique em 1055 – Movimentar Caixa

 

2º Passo:

Acessando Pagamento de Títulos

  1. Clique com o botão direito na página em branco
  2. Vá até 8 – Baixa de Títulos em Lotes
  3. Clique em Baixar Lote de Títulos a Pagar

 

3º Passo:

Escolhendo o Fornecedor

  1. Em Fornecedor clique no Ícone do Binóculo
  2. Digite o nome do Fornecedor
  3. Clique em >> para pesquisar
  4. Selecione o Fornecedor
  5. Clique em Selecionar

 

4º Passo:

Escolhendo a Filial

  1. Clique no Ícone do Binóculo
  2. Selecione a Filial
  3. Clique em Selecionar

 

5º Passo:

Inserindo os Títulos  

  1. Clique em Inserir Título
  2. Coloque o valor que deseja pagar
  3. Clique em Simular Rateio
  4. Clique em Gravar

 

6º Passo:

Fazendo o Pagamento

  1. Clique no Ícone do Binóculo para procurar a forma de pagamento
  2. Digite o método de pagamento e clique no Ícone da Lupa
  3. Selecione o Método
  4. Clique em Selecionar

 

7º Passo:

Informando o valor

  1. Informe o Valor e aperte Enter
  2. Clique em Gravar

 

8º Passo:

Finalizando

  1. Clique em Sim.
  2. Finalize clicando em OK

 

]]> https://suporte.giro.com.br/recebimento-e-pagamento-de-titulos-em-lote/feed/ 0 1055 – Recebimento e Pagamentos de títulos https://suporte.giro.com.br/elementor-1352/ https://suporte.giro.com.br/elementor-1352/#respond Fri, 20 Jun 2025 13:24:50 +0000 https://suporte.giro.com.br/?p=1352
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Títulos a Receber e a Pagar

Recebimento de Títulos

1º Passo:

Acessando o módulo Movimentar Caixa 

No menu principal, selecione:

    1. 1 – Atendimento

    2. Caixa Balcão 

    3. Movimentar Caixa

2º Passo:

Acessando os títulos:

  1. Clique com o botão direito na página em branco

  2. Selecione a opção 2 – Receber Títulos

3º Passo:

Recebendo os Títulos:

  1. Clique no Ícone do Binóculo 
  2. Informe o Nome ou CPF do Cliente
  3. Clique em Buscar
  4. Clique no título
  5. Clique em Selecionar

4º Passo:

Selecionando a parcela:

  1. Aperte Enter
  2. Selecione a parcela que o cliente deseja pagar
  3. Clique em Receber 

5º Passo:

Recebendo o pagamento:

  1. Clique no Ícone do Binóculo para procurar a forma de pagamento
  2. Digite o método de pagamento e clique no Ícone da Lupa
  3. Selecione o Método
  4. Clique em Selecionar

6º Passo:

Informando o valor: 

  1. Informe o Valor e aperte Enter
  2. Clique em Gravar

7º Passo:

Finalizando

  1. Clique em Sim.

  2. finalize clicando em OK

Pagamento de Títulos

1º Passo:

Acessando o módulo Movimentar Caixa

  1. Clique em 1 – Atendimento
  2. Vá até 1050 – Caixa Balcão
  3. Clique em 1055 – Movimentar Caixa

2º Passo:

Acessando Pagamento de Títulos

  1. Clique com o botão direito na página em branco
  2. Clique em 4 – Pagamento de Títulos 

3º Passo:

Buscando o Título

  1. Clique no Ícone do Binóculo 
  2. Informe o Nome ou CPF do Cliente
  3. Clique em Buscar
  4. Clique em Selecionar

4º Passo:

Selecionando a Parcela:

  1. Aperte Enter
  2. Selecione a parcela que deseja pagar
  3. Clique em Pagar

5º Passo:

Escolhendo  o método de pagamento

  1. Clique no Ícone do Binóculo para procurar a forma de pagamento
  2. Digite o método de pagamento
  3. Clique no Ícone da Lupa
  4. Selecione o Método
  5. Clique em Selecionar

6º Passo:

  1. Informe o Valor e aperte Enter
  2. Clique em Gravar

7º Passo:

Finalizando

  1. Clique em Sim.

  2. finalize clicando em OK

]]> https://suporte.giro.com.br/elementor-1352/feed/ 0 Como Fazer Vendas a Vista – Vendas DAV https://suporte.giro.com.br/como-fazer-vendas-a-vista-vendas-dav/ https://suporte.giro.com.br/como-fazer-vendas-a-vista-vendas-dav/#respond Fri, 13 Jun 2025 17:19:37 +0000 https://suporte.giro.com.br/?p=1301 https://suporte.giro.com.br/como-fazer-vendas-a-vista-vendas-dav/feed/ 0 0402 – Cadastro de Operadores https://suporte.giro.com.br/0402-cadastro-de-operadores/ https://suporte.giro.com.br/0402-cadastro-de-operadores/#respond Thu, 12 Jun 2025 14:16:42 +0000 https://suporte.giro.com.br/?p=1276
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0402- Cadastro de Operadores

Cadastrar um novo operador

O cadastro de operadores no sistema serve para incluir novos membros na equipe, com criação de usuário e senha para login no sistema ERP. 

1º Passo:

Acessar o Módulo de Operadores

No menu principal, selecione:

    1. 0 – Cadastros

    2. 0400 – Operadores

    3. 0402 – Cadastro de Operadores

2º Passo:

Iniciar Novo Cadastro

  1. Clique no ícone da Mão

  2. Selecione a opção 1 – Incluir novo registro

3º Passo:

Cadastro do Operador

  1. Informe um nome/apelido para o operador

  2. Clique no ícone do Binóculo para vincular a um usuário existente

  3. Digite o Nome do Usuário 
  4. Clique em Buscar

4º Passo:

Selecione o Usuário

  1. Selecione o Usuário
  2. Clique em Selecionar

5º Passo:

Grupo de Usuários

  1. Clique no Ícone do Binóculo
  2. Digite o Grupo 
  3. Clique no Ícone de Lupa
  4. Selecione o Grupo
  5. Clique em Selecionar

6º Passo:

 

  1. Digite o Login do Usuário

  2. Digite a Senha
  3. Repita a Senha 
  4. Escolha a Filial 
  5. Confirme em OK

7º Passo:

Finalização

  1. Clique em “Sim” para concluir o cadastro

]]> https://suporte.giro.com.br/0402-cadastro-de-operadores/feed/ 0 Como Inativar um Produto https://suporte.giro.com.br/como-inativar-um-produto/ https://suporte.giro.com.br/como-inativar-um-produto/#respond Wed, 28 May 2025 20:24:51 +0000 https://suporte.giro.com.br/?p=1242
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Como Inativar um Produto

Inativar um Produto

Existem duas opções para inativar um produto, a primeira é pelo cadastro de produto e a segunda é pela aba de Ativar ou Desativar um Produto. a inativação do produto pelo Cadastro de Produtos é limitada a um único produto por vez assim como a ativação do produto. A ativação ou inativação do produto pela aba de Ativar ou Desativar um Produto, permite inativar vários produtos de uma única vez. 

Como inativar um produto pelo Cadastro de Produto

1º Passo:

No Cadastro de Produtos: 

    1. Acessar o menu Cadastro de Produtos

    2. O produto pode ser filtrado por Nome, Descrição, Código, Ativo e Inativo.

    3. Clique no Produto com o botão direito do mouse.

    4. Clique em Ativar/Desativar Produto. 

    5. Pode ser que apareça uma mensagem de Erro. Isso acontece porque o produto só pode ser inativado se o saldo do estoque estiver zerado.

2º Passo:

Para ativar um produto

  1. Filtre por produto inativo.  

  2. Selecione o Produto, e clique com o botão direito do mouse 

  3. Clique em Ativar/Desativar Produto
  4. Clique em Sim
  5. Clique em Ok

Como inativar um Lote de Produtos

1º Passo:

Escolhendo o departamento do produto: 

  1. Vá em Configurações
  2. Ferramentas de Suporte
  3. Ativar ou Desativar produtos
  4. Clique no Ícone do Binóculo para procurar o departamento do produto.
  5.  Clique no Ícone da Lupa
  6. Selecione o Departamento
  7. Clique em Selecionar

2º Passo:

Escolhendo o grupo do produto

  1. Clique no Ícone do Binóculo
  2. Clique no Ícone da Lupa
  3. Selecione o grupo do produto
  4. Clique em Selecionar

3º Passo:

Inativando os produtos 

  1. Clique em Procurar
  2. Selecione os produtos que deseja inativar
  3. Desmarque a opção Ativo
  4. Clique em Gravar
  5. Clique em Sim 
  6. Finalize clicando em Ok
]]> https://suporte.giro.com.br/como-inativar-um-produto/feed/ 0 Como Localizar Privilégios https://suporte.giro.com.br/como-localizar-privilegios/ https://suporte.giro.com.br/como-localizar-privilegios/#respond Thu, 22 May 2025 17:50:31 +0000 https://suporte.giro.com.br/?p=1138
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Como Localizar o Privilégio Negado

Localizando o Privilégio

1º Passo:

Anote o Código do Privilégio

    1. O código do privilégio aparece entre []. 

2º Passo:

Descubra o Grupo que o Operador está cadastrado. 

  1. Clique em 0 – Cadastro

  2. Vá até 0400 – Operadores

  3. Clique em Cadastro de Operadores

 

  1. Digite o nome do operador. 
  2. Clique no Ícone do Binóculo para pesquisar. 
  3.  Anote o grupo onde o operador está cadastrado. 

 

3º Passo:

Vá até Gestão de Privilégios 

  1. Clique em 0 – Cadastro

  2. Vá até 0400 – Operadores

  3. Clique em Gestão de Privilégios. 

 

4º Passo:

Em Gestão de Privilégios

  1. Clique em Grupo de Usuários.

  2. Clique no Ícone do Binóculo

  3. Coloque na barra de pesquisa o Grupo do operador

  4. Clique na Lupa para pesquisar
  5. Selecione o grupo
  6. Clique em Selecionar
  7. Clique no Ícone do Binóculo para pesquisar e escolher a filial. 
  8.  Clique em Consultar

5º Passo:

Localizando o Privilégio

  1. Clique em Localizar Privilégio.
  2. Na barra de pesquisa coloque o Código do Privilégio. 
  3. Clique nas Setas ou aperte Enter no teclado. 
  4. Selecione o Privilégio. 
  5. Clique em Selecionar ou aperte F10

6º Passo:

Finalização

  1. Clique no Privilégio para ativar. 

  2. Clique em Gravar os Privilégios

  3. Clique em Sim 

  4. Finalize clicando em Ok

]]> https://suporte.giro.com.br/como-localizar-privilegios/feed/ 0