Emitir Nota Fiscal Conjunta

Agrupamento de Pedidos e Faturamento Unificado

Objetivo

Unificar diversos pedidos ou notas de um mesmo cliente em uma única Nota Fiscal Conjunta, otimizando o processo de faturamento e facilitando o recebimento para o cliente.

Quando usar

Utilizado para clientes que realizam diversas compras ao longo de um período e desejam receber apenas uma nota fiscal consolidada com todos os itens adquiridos.

Pré-requisitos

Pedidos ou documentos de origem já registrados no sistema.
Cliente devidamente cadastrado com dados fiscais atualizados.
Conexão ativa com a SEFAZ para autorização.

Passo a Passo

PASSO 01

Acesse o Módulo de Nota Fiscal Conjunta:

Retaguarda > Notas Fiscais > Notas Conjuntas

Clique no ícone de mãozinha para incluir um novo registro e pesquise pelo Nome do Cliente.

coloque o print do passo 1 aqui

PASSO 02

Selecionar Período e Documentos:

Clique em Novo, defina o período de pesquisa e clique em Buscar. Selecione as notas na lista e clique em Selecionar.

coloque o print do passo 2 aqui

PASSO 03

Inserir e Confirmar Produtos:

Confirme a inserção dos documentos na lista clicando em Sim. Verifique os produtos e clique em Confirmar para finalizar as alterações.

coloque o print do passo 3 aqui

PASSO 04

Gerar Saída e Autorizar:

Opções > Finalizar Nota > Gerar Saída

Insira seu login para autorizar a operação e clique em Autorizar.

coloque o print do passo 4 aqui

PASSO 05

Concluir a Pré-Saída:

Revise os dados dos produtos na tela de saída e clique em Concluir. Confirme a mensagem final de conclusão.

coloque o print do passo 5 aqui

PASSO 06

Baixar e Confirmar Saída:

Opções > Baixar > Confirmar Saída

Utilize a seta para avançar as telas de conferência e clique em Gravar ao final.

coloque o print do passo 6 aqui

PASSO 07

Emitir a Nota Fiscal Final:

Opções > Emitir Nota Fiscal

Confirme a geração e aguarde a transmissão para a Central de Fiscalização (CF/SEFAZ).

coloque o print do passo 7 aqui

Resultado esperado

Será gerada uma única nota fiscal eletrônica contendo todos os itens dos documentos selecionados, devidamente autorizada pela SEFAZ.

Dicas e Erros Comuns

✔ Conferência: Revise todos os itens antes da autorização, pois o cancelamento de notas conjuntas pode ser complexo.
✖ Período de Busca: Se as notas não aparecerem, verifique se o filtro de data está abrangendo as vendas originais.
✖ Clientes Diferentes: O sistema não permite unificar notas de clientes com CNPJ/CPF distintos.