Treinamento – Suporte Giro ERP https://suporte.giro.com.br Wed, 21 May 2025 17:50:01 +0000 pt-BR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.1 https://suporte.giro.com.br/wp-content/uploads/2025/03/giro_simbolo_branco_degrade-150x150.avif Treinamento – Suporte Giro ERP https://suporte.giro.com.br 32 32 0410 – Gestão de Privilégios https://suporte.giro.com.br/04-2/ https://suporte.giro.com.br/04-2/#respond Wed, 21 May 2025 17:47:36 +0000 https://suporte.giro.com.br/?p=1111
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0410 - Gestão de Privilégios

Conceder Privilégios

No sistema Giro, conceder privilégio é a funcionalidade que permite definir o que cada grupo de usuários pode ou não acessar dentro do sistema. Isso garante mais segurança e organização no uso do programa. 

1º Passo:

Acessar o Módulo de Gestão de Privilégios. 

No menu principal, selecione:

    1. 0 – Cadastros

    2. 0400 – Operadores

    3. 0410 – Gestão de Privilégios

2º Passo:

Iniciar a Gestão de Privilégios

  1. Clique em Grupo de Usuários

  2. Clique no Ícone do Binóculo

         3. Clique no Ícone da Lupa

         4. Selecione o grupo de usuário que deseja conceder os privilégios. 

         5. Clique em Selecionar.

3º Passo:

Selecionando a Filial

  1. Clique no Ícone do Binóculo em Filial.

 

           2. Clique no Ícone da Lupa

           3. Clique na Filial

           4. Clique em Selecionar

 

           5. Clique em Consultar

4º Passo:

Concedendo o Privilégio

  1. Escolha o Local no Menu Principal

  2. Clique no Local escolhido. 

  3. Selecione os Privilégios. 

  4. Clique em Gravar os Privilégios. 

  5. Clique em Sim

  6. Finalize clicando em Ok
]]> https://suporte.giro.com.br/04-2/feed/ 0 0140 – Cadastro de Compradores https://suporte.giro.com.br/1098-2/ https://suporte.giro.com.br/1098-2/#respond Tue, 20 May 2025 18:25:21 +0000 https://suporte.giro.com.br/?p=1098
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0140 - Cadastro de Compradores

O cadastro de comprador no sistema Giro é responsável por registrar as informações dos profissionais do setor de compras da empresa. Esses compradores têm a função de adquirir os produtos que serão vendidos, garantindo o abastecimento do estoque de acordo com a demanda. O cadastro inclui dados como nome, e equipe, permitindo que o sistema controle quem está autorizado a realizar compras e facilite a gestão das atividades comerciais.

1º Passo:

Acessar o Módulo de Compradores

No menu principal, selecione:

    1. 0 – Cadastros

    2. 0100 – Pessoas

    3. 0140 – Compradores

2º Passo:

Na aba do Cadastro de Comprador: 

  1. Clique no Ícone da Mão. 
  2.  Selecione a opção 1 – Incluir novo registro.

3º Passo:

Na aba Incluir Comprador: 

  1. Coloque o Apelido/Nome do Comprador.
  2. Selecione o Ícone do Binóculo.

 

4º Passo:

Na aba Localizar Pessoas.

  1. Coloque o nome do Comprador que foi cadastrado em Cadastro de Pessoas.
  2. Clique em Buscar ou aperte F9.
  3. Selecione o Comprador.
  4. Clique em Selecionar.

 

5º Passo:

Na aba de Incluir Comprador: 

  1. Em Equipe de Compras clique no Ícone do Binóculo. 
  2. Clique no Ícone de Lupa. 
  3. Selecione a Equipe que o comprador será adicionado. 
  4. Clique em Selecionar.

6º Passo:

Na aba Incluir Comprador: 

  1. Coloque uma descrição caso necessite. 
  2. Clique em Ok.
  3. Clique em Sim. 
]]> https://suporte.giro.com.br/1098-2/feed/ 0 Inserir Imagem no Cadastro de Produto https://suporte.giro.com.br/inserir-imagem-no-cadastro-de-produto/ https://suporte.giro.com.br/inserir-imagem-no-cadastro-de-produto/#respond Mon, 12 May 2025 19:05:16 +0000 https://suporte.giro.com.br/?p=1037
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Inserir Imagem no Cadastro de Produto

Observações importantes:

  • Utilize imagens no formato PNG.

  • Tamanho recomendado: máximo de 800×800 pixels.

  • Imagens muito grandes podem comprometer o desempenho do sistema.

1º Passo:

Acesse o módulo de cadastro de produtos:

  1. Navegue até: 0 - Cadastros

  2. Acesse: 0200 - Produtos e Serviços

  3. Clique em: 0210 - Cadastro de Produtos

2º Passo:

Localize o produto desejado:

  1. Na tela de cadastro de produtos, clique com o botão direito sobre o produto que deseja adicionar a imagem.

  2. Selecione a opção 2 – Alterar Registro Atual

3º Passo:

Acesse o menu de imagens:

Com a tela de alteração do produto aberta:

  1. Vá até a aba ou menu de Imagens
  2. Clique no ícone “+” para adicionar uma nova imagem

4º Passo:

Inserir imagem:

Na tela de inserção de imagem:

  1. Digite uma descrição para a imagem
  2. Clique no ícone  – – –  para localizar a imagem no seu computador
  3. Selecione a imagem desejada e clique em OK

5º Passo:

Finalizar a gravação da imagem:

  1. A imagem será vinculada ao produto selecionado.

  2. Para adicionar mais imagens, repita os passos 3 e 4.

  3. Ao concluir, clique em OK para salvar.

]]> https://suporte.giro.com.br/inserir-imagem-no-cadastro-de-produto/feed/ 0 Exportar um Pedido de Compra a Partir de uma Sugestão https://suporte.giro.com.br/exportar-um-pedido-de-compra-a-partir-de-uma-sugestao/ https://suporte.giro.com.br/exportar-um-pedido-de-compra-a-partir-de-uma-sugestao/#respond Mon, 12 May 2025 15:07:45 +0000 https://suporte.giro.com.br/?p=1026
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Exportar um Pedido de Compra a Partir de uma Sugestão

1. Acessar a Sugestão de Compra
  1. Vá para:
    • Comercial → Gestão de Compras → Sugestão/Pré-Pedido de Compras.
  2. Selecione a sugestão desejada e clique nela.
  3. Clique no ícone de mãozinha (Abrir) ou em “Abrir sugestão de compras selecionadas”.

 

2. Analisar e Acatar a Sugestão
  • Na tela que aparece, você verá:
    • Descrição dos produtos
    • Marca
    • Quantidade sugerida pelo GIRO
    • Quantidade final (inicialmente pode estar zerada)

Para aceitar a sugestão:

  1. Clique com o botão direito sobre o item.
  2. Selecione “Acatar Sugestão”.
    • Automaticamente, a quantidade final será preenchida com o valor sugerido.

Observação: Se você não sabe como criar uma sugestão de compra, assista ao tutorial de como criar e gerenciar sugestão de compras. 

 
3. Exportar para Pedido de Compra
  1. Clique com o botão direito novamente e selecione “Exportar para Pedido de Compra”.
  2. Selecione os itens desejados e clique em OK.
  3. Preencha as informações necessárias:
    • Comprador
    • Representante
    • Fornecedor
    • Emitente
  4. Caso queira, edite as observações (ex: “Pedido de Compra Arame”).
  5. Clique na seta de confirmação.

✅ Pronto! O sistema gerará um número de pedido (ex: 6007) e confirmará a criação.

 
4. Editar o Pedido de Compra (Opcional)
  1. Clique no ícone de mãozinha novamente e selecione “Editar Pedido”.
  2. Aqui você pode ajustar:
    • Valor do produto
    • Subtotal
    • Bonificações
    • Previsão de entrega
    • Forma de pagamento (ex: “Boleto a receber”)
    • Parcelamento (ex: 2x)
    • Prazo de entrega (ex: 60 dias)
  3. Clique em “Concluir” e confirme.

🎉 Processo finalizado! O pedido de compra foi criado e está pronto para envio ao fornecedor.

 
Dicas Importantes

✔ Sempre revise as quantidades e valores antes de finalizar.
✔ Utilize observações claras para facilitar o controle.
✔ Caso precise alterar algo após a conclusão, edite o pedido antes de enviar ao fornecedor.

Se tiver dúvidas, consulte outros tutoriais ou entre em contato com o suporte. Bom trabalho! 🚀

]]> https://suporte.giro.com.br/exportar-um-pedido-de-compra-a-partir-de-uma-sugestao/feed/ 0 Registrar Entrada de Mercadorias via Arquivo XML https://suporte.giro.com.br/registrar-entrada-de-mercadorias-via-arquivo-xml/ https://suporte.giro.com.br/registrar-entrada-de-mercadorias-via-arquivo-xml/#respond Mon, 12 May 2025 12:36:42 +0000 https://suporte.giro.com.br/?p=1019
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Registrar Entrada de Mercadorias via Arquivo XML

Passo 1: Acessar o Módulo de Entrada de Mercadorias

  1. Acesse Retaguarda > Entrada de Mercadorias.

  2. Clique no ícone de “mãozinha” (Lançamento de Nova Nota de Entrada).

  3. Selecione a opção “Importar a partir de arquivo XML”.

 
Passo 2: Selecionar o Arquivo XML

  1. Na nova janela, clique no botão de seleção de arquivo (representado por um pontinho ou ícone de pasta).

  2. Navegue até a localização do seu arquivo XML (ex.: Área de Trabalho).

  3. Selecione o arquivo e clique em “Abrir”.

  4. Escolha a filial correspondente e confirme a leitura do arquivo.

 
Passo 3: Configurar os Dados da Nota

  1. Após a leitura, os dados da nota serão exibidos.

  2. Selecione a operação:

    • Entrada por compra

    • Super operação: Compra para comercialização

  3. Escolha o local de estoque e clique em “Concluir”.

  4. Confirme a importação clicando em “Sim”.

 
Passo 4: Fechamento da Nota Fiscal

  1. O sistema exibirá o pedido de compra. Clique em “OK”.

  2. Se desejar emitir o documento de entrada, clique em “Sim”.

 
Configuração de Frete (Opcional)

Na aba de Fechamento de Nota, você pode definir:

  • Frete incluso na nota fiscal: Valor já incluso no documento.

  • Frete fora da nota fiscal: Digite o valor manualmente.

  • Frete FOB (terceirizado):

    • Insira o valor (ex.: R$ 100).

    • Defina o prazo (ex.: 2 parcelas).

 
Passo 5: Baixar e Confirmar Entrada

  1. Clique em “Opções” > “Baixar e confirmar entrada”.

  2. Selecione a forma de pagamento (ex.: Boleto a receber).

  3. Defina a quantidade de parcelas e clique em “Simular parcelas”.

    • Você pode ajustar os valores (ex.: Pagar mais na primeira parcela e menos na segunda).

 
Passo 6: Exportar Grade de Custos e Preços

  1. Selecione as opções desejadas:

    • Exportar custos

    • Exportar preço de venda

    • Exportar somente preços majorados (ajusta o preço de venda para o maior valor).

  2. Clique em “Prosseguir”.

 
Passo 7: Finalizar a Operação

  1. Clique em “Gravar” e confirme a liberação da entrada.

  2. Se configurou Frete FOB, defina as parcelas e simule.

  3. Clique em “Gravar” novamente para concluir.

 
✅ Pronto! A entrada foi registrada com sucesso.

Dicas Importantes

  • Verifique sempre os dados do XML antes de confirmar.

  • Caso o frete seja terceirizado, lembre-se de selecionar Frete FOB.

  • Ajuste as parcelas conforme sua necessidade financeira.

Espero que este tutorial tenha sido útil! Em caso de dúvidas, consulte o suporte do sistema. 🚀

]]> https://suporte.giro.com.br/registrar-entrada-de-mercadorias-via-arquivo-xml/feed/ 0 Como Realizar uma Devolução de Venda https://suporte.giro.com.br/como-realizar-uma-devolucao-de-venda/ https://suporte.giro.com.br/como-realizar-uma-devolucao-de-venda/#respond Mon, 05 May 2025 19:46:10 +0000 https://suporte.giro.com.br/?p=1011
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Como Realizar uma Devolução de Venda

Passo 1: Acessar o Módulo de Devolução

  1. Vá até Atendimento no menu principal.
  2. Em seguida, selecione Troca de Mercadorias.
  3. Clique no ícone de mãozinha (Incluir Novo Registro).

Passo 2: Selecionar o Tipo de Devolução

  1. Na tela que aparece, escolha o tipo de troca:
    • Devolução Total (todos os itens da venda)
    • Devolução Parcial (apenas alguns itens)

Passo 3: Localizar a Venda para Devolução

  1. Selecione o número da venda que será devolvida.
  2. Para facilitar a busca, clique no ícone de binóculos e aplique filtros, como:
    • Vendas confirmadas
    • Período (ex.: “Este mês até hoje”)
  3. Clique em Buscar para visualizar as vendas disponíveis.
  4. Selecione a venda desejada e clique em Selecionar.

Passo 4: Escolher os Itens para Devolução

  1. Na próxima tela, serão exibidos todos os itens da venda.
  2. Selecione o produto que deseja devolver (ex.: “Amortecedor”).
  3. Informe a quantidade a ser devolvida (ex.: 4 unidades).
  4. Clique na seta para confirmar a seleção.

Passo 5: Definir Destino da Mercadoria Devolvida

  1. Na seção “Mercadorias para Devolução”, clique com o botão direito do mouse sobre o item.
  2. Selecione Filial da Mercadoria (ex.: Filial 2) e confirme.
  3. Clique novamente com o botão direito e escolha Local de Estoque (ex.: “Almoxarifado”).

Passo 6: Confirmar a Devolução

  1. Clique em Avançar.
  2. Selecione como a troca está sendo feita:
    • Pelo próprio comprador
    • Por terceiros
  3. Confirme que a mercadoria já está em poder da empresa.
  4. Adicione uma observação, se necessário (ex.: “Mercadoria quebrada”).
  5. Clique em Avançar novamente.

Passo 7: Finalizar o Processo

  1. Na tela de Finalização, o sistema gera uma Nota de Crédito.
  2. Verifique o valor e o tipo de nota de crédito (ex.: “Saída efetiva”).
  3. Insira seu login para confirmar a devolução.
  4. Imprima a Ordem de Crédito (opcional).
  5. Pronto! A devolução foi finalizada com sucesso.

Dicas Importantes:

✅ Sempre confira os itens e quantidades antes de confirmar.
✅ Registre observações claras sobre o motivo da devolução.
✅ Verifique se a mercadoria já foi recebida antes de prosseguir.

Se tiver dúvidas, consulte o suporte do sistema GIRO. Esperamos que este tutorial tenha sido útil! 🚀

]]> https://suporte.giro.com.br/como-realizar-uma-devolucao-de-venda/feed/ 0 Cancelamento de Notas Fiscais (NFe/NFCe) – Dentro e Fora do Prazo Legal https://suporte.giro.com.br/cancelamento-de-notas-fiscais-nfe-nfce-dentro-e-fora-do-prazo-legal/ https://suporte.giro.com.br/cancelamento-de-notas-fiscais-nfe-nfce-dentro-e-fora-do-prazo-legal/#respond Mon, 05 May 2025 18:47:40 +0000 https://suporte.giro.com.br/?p=989
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Cancelamento de Notas Fiscais (NFe/NFCe) – Dentro e Fora do Prazo Legal

Informações importantes:

  • NFC-e: pode ser cancelada até 30 minutos após a emissão.

  • NF-e: pode ser cancelada até 24 horas após a emissão.

Cancelamento DENTRO do prazo legal

1º Passo:

Acessar o menu de notas fiscais:

  1. Navegar até: 2 - Retaguarda

  2. Acessar: 2030 - Notas Fiscais

  3. Selecionar: 2035 - Menu Fiscal (NFe/NFC-e)

2º Passo:

Localizar a nota:

  1. Utilizar os filtros disponíveis para encontrar a nota desejada.

  2. Clicar em “Localizar Notas” para buscar.

3º Passo:

Cancelar a nota:

  1. Marcar a caixa da nota que será cancelada.
  2. Com o botão direito do mouse sobre a nota, selecionar “Cancelar”.

Cancelamento FORA do prazo legal

Neste caso, é necessário realizar um estorno da nota fiscal de saída.

1º Passo:

Acessar o módulo de entrada de mercadorias:

  1. Navegar até: 2 - Retaguarda

  2. Selecionar: 2010 - Entrada de Mercadorias

2º Passo:

Iniciar o processo de digitação da nota:

  1. Clicar no ícone da mão.

  2. Acessar: 1 - Lançamento de Nota de Entrada

  3. Clicar em: 1 - Digitar Nota de Entrada

3º Passo:

Selecionar o tipo de estorno:

  1. Tipo de Entrada: EV – Estorno de Nota de Saída

  2. CGO: 118 - Estorno de NFe Venda não cancelada no prazo legal

  3. Selecionar a filial

  4. Confirmar.

4º Passo:

Informar os dados da NF a ser estornada:

  1. Digitar a chave da nota fiscal que será estornada.

  2. Clicar no ícone de confirmação para prosseguir.

5º Passo:

Concluir o lançamento:

  • Clicar em “Concluir”

6º Passo:

Finalizar a pré-entrada:

  • Confirmar clicando em “Sim”.

7º Passo:

Registrar a entrada:

  1. Ir em “Opções” > “Baixar (Confirmar Entrada)”

  2. Clicar no ícone “>>” para registrar a baixa.

  3. Clicar em “Gravar”

7º Passo:

Gerar a nota de estorno:

  1. Ir novamente em “Opções”

  2. Selecionar “Emitir NFe”

  3. Confirmar a geração clicando em “Sim”

]]> https://suporte.giro.com.br/cancelamento-de-notas-fiscais-nfe-nfce-dentro-e-fora-do-prazo-legal/feed/ 0 Emitir Nota Fiscal Conjunta https://suporte.giro.com.br/emitir-nota-fiscal-conjunta/ https://suporte.giro.com.br/emitir-nota-fiscal-conjunta/#respond Mon, 28 Apr 2025 19:34:25 +0000 https://suporte.giro.com.br/?p=976
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Emitir Nota Fiscal Conjunta

Passo a Passo

  1. Acessar o Módulo de Nota Fiscal

    • Inicie o sistema ERP GIRO e vá para o menu Retaguarda.
    • Selecione a opção Notas Fiscais e, em seguida, clique em Notas Conjuntas.

  2. Incluir Novo Registro

    • Clique no ícone de mãozinha para incluir um novo registro.
    • Na tela que se abrir, pesquise o nome do cliente desejado.

  3. Selecionar Período de Pesquisa

    • Após encontrar o cliente, clique em Novo.
    • Escolha o período de pesquisa. Por exemplo, se deseja ver as notas de um ano até a data atual, configure corretamente.
    • Clique em Buscar.

  4. Selecionar Notas

    • Na lista que aparecer, selecione as notas desejadas. Por exemplo, você pode clicar nas quatro primeiras.
    • Após a seleção, clique em Selecionar.

  5. Inserir Documentos na Lista

    • Uma mensagem será exibida; clique em Sim para inserir os documentos na lista.

  6. Confirmar e Finalizar Alterações

    • Após inserir os produtos, clique em Confirmar.
    • Você será questionado se deseja finalizar as alterações; clique em Sim.

  7. Gerar Saída

    • Vá até a opção Opções e clique em Finalizar Nota e, em seguida, em Gerar Saída.
    • Preencha seu login para autorizar a criação da nota fiscal conjunta e clique em Autorizar.

  8. Concluir a Pré-Saída

    • Veja os dados dos produtos e, em seguida, clique em Concluir.
    • Uma mensagem perguntará se deseja concluir a pré-saída; clique em Sim.

  9. Baixar e Confirmar Saída

    • Na seção Opções, clique em Baixar e, em seguida, em Confirmar Saída.
    • Utilize a seta para avançar e, em seguida, clique em Gravar.

  10. Confirmação da Liberação

    • Confirme a liberação; uma mensagem indicará que a operação foi concluída com sucesso. Clique em Ok.

  11. Emitir Nota Fiscal

    • Acesse novamente a seção Opções, e clique em Emitir Nota Fiscal.
    • Confirme a geração da nota fiscal.
    • Aguarde a conexão com a CF (Central de Fiscalização).

Considerações Finais

  • Certifique-se de que todas as informações inseridas estão corretas antes de finalizar.
  • Em caso de dúvidas, consulte o suporte técnico do ERP GIRO ou as orientações do manual do usuário.
]]> https://suporte.giro.com.br/emitir-nota-fiscal-conjunta/feed/ 0 Recebimentos/pagamentos avulsos https://suporte.giro.com.br/recebimentos-pagamentos-avulsos/ https://suporte.giro.com.br/recebimentos-pagamentos-avulsos/#respond Mon, 28 Apr 2025 13:53:19 +0000 https://suporte.giro.com.br/?p=949
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Recebimento ou Pagamento Avulso

Como efetuar um recebimento ou um pagamento avulso no sistema GIRO. Vamos seguir um passo a passo simples e claro para garantir que o processo seja realizado com sucesso

1º Passo:

Verificar o Caixa Aberto

Acessar o Módulo de Atendimento

  1. Navegue até 1 – Atendimento

  2.  1050 – Caixa Balcão

  3. 1051 – Abrir/Fechar Movimento de caixa

  4. Certifique-se de que há um caixa aberto. Caso não haja, você precisará abrir um caixa.

2º Passo:

Movimentar o Caixa

  1. Com o caixa aberto, vá para: 1- Atendimento 
  2. 1050 – Caixa Balcão
  3. 1055 – Movimentar Caixa.
  4. Clique com o botão direito do mouse e selecione a opção “Recebimento ou Pagamento Avulso”.

3º Passo:

Detalhar o Pagamento

  1. No campo Histórico, descreva o propósito do pagamento. Exemplo: “Dinheiro para investimento do setor de informática”.
  2. Selecionar a Forma de Pagamento
    • No campo Forma de Pagamento, você pode selecionar o método preferido:
      • Opção 1: Digitar o código diretamente (por exemplo, “1” para dinheiro).
      • Opção 2: Usar a lupa para pesquisar a forma de pagamento desejada e selecioná-la.
  3. Informar o Valor
    • No campo de valor, insira o valor do pagamento e pressione Enter.
  4. Selecionar a Contrapartida
    • Clique no ícone do binóculo para selecionar a conta 
    •  

4º Passo:

  1. Selecionar a Contrapartida
    • No menu de Contrapartida, escolha a conta apropriada (exemplo: “Investimento”).

     

  2. Clicar em “Selecionar” para confirmar.

5º Passo:

Gravar o Lançamento
  1. No campo de valor da contrapartida, insira o valor novamente e pressione Enter;
  2. Clique em Gravar para salvar os dados do lançamento.
  3. Você verá uma confirmação: “Deseja gravar o lançamento?”. Clique em Sim.

6º Passo:

Lançar o Movimento no Centro de Custo
  1. Na opção de Centro de Custo, use o ícone do binóculo para procurar ou digite o código do centro de custo correspondente (neste caso: “Informática”).
  2. Insira o valor total novamente;
  3. Pressione “Enter” ou clique no ícone de “+“.

7º Passo:

Confirmar a Gravação
  1. Após inserir todas as informações, clique em Gravar.
  2. Quando aparecer a mensagem: “Deseja gravar os cursos?”, clique em Sim.

 

Finalizar o Processo
  • Você verá a mensagem: “Movimentação de curso gravada com sucesso“.
  • Clique em OK para finalizar.
  • Na tela do sistema, clique em OK novamente para confirmar que o lançamento foi registrado com sucesso.
]]> https://suporte.giro.com.br/recebimentos-pagamentos-avulsos/feed/ 0 Localizar uma ocorrência https://suporte.giro.com.br/localizar-uma-ocorrencia/ https://suporte.giro.com.br/localizar-uma-ocorrencia/#respond Fri, 11 Apr 2025 13:44:32 +0000 https://suporte.giro.com.br/?p=645
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Localizar uma ocorrência / Adicionar providências e atualizar status

Localizar uma Ocorrência no Sistema

Para encontrar uma ocorrência registrada anteriormente, o sistema oferece múltiplos filtros de busca que permitem localizá-la de maneira rápida e precisa. Você pode pesquisar pelo número da ocorrência, responsável, produto relacionado ou status (como pendente, encerrado ou cancelado).

1º Passo:

Acessar o Módulo de Ocorrências

  1. Navegue até 0 – Cadastros

  2.  0500 – Ocorrências

  3. 0501 – Cadastro de ocorrências

Adicionar ou atualizar providências / Encerrar providências

Com a ocorrência já Localizada e Detalhada

  1. Clicar no ícone Mais “+“

Adicione uma providência

Com a providência aberta:

  1. Fazer a descrição da providência

  2. Selecionar o Status da providência descrita
  3. Clicar em Ok para confirmar 

Para encerrar a ocorrência

Com a providência aberta:

  1. Fazer a descrição da atualização da providência

  2. Selecionar o Status da providência para “Encerrado“.
  3. Clicar em Ok para confirmar 

2º Passo:

Na aba Ocorrências

  1. Você pode buscar a ocorrência de diferentes formas:

    • Pelo número da ocorrência.

    • Filtrando por responsável, produto, ou status.

Exemplo de busca por responsável:

  1. Clique no ícone de binóculo.

  2. Digite o nome.

  3. Selecione seu nome na lista.

  4. A ocorrência criada aparecerá (ex: “Computador Positivo”).

3º Passo:

Visualização da ocorrência

Todos os dados da ocorrência aparecerão em uma janela.

  • Essa funcionalidade facilita o acompanhamento e a gestão de todas as solicitações registradas, garantindo eficiência na resolução de problemas.
]]> https://suporte.giro.com.br/localizar-uma-ocorrencia/feed/ 0