Registrar Entrada de Mercadorias via Arquivo XML

Importação de Notas Fiscais e Atualização de Estoque

Objetivo

Automatizar a entrada de produtos no sistema através da leitura do arquivo XML da Nota Fiscal eletrônica, garantindo agilidade no lançamento, precisão nos custos e atualização imediata do estoque e financeiro.

Quando usar

Utilizado sempre que houver o recebimento de mercadorias de fornecedores que disponibilizam a NF-e em formato digital (XML), evitando a digitação manual de itens e valores.

Pré-requisitos

Arquivo XML da nota fiscal salvo no computador.
Fornecedor e produtos previamente relacionados ou prontos para vínculo.
Definição da operação fiscal (Compra para comercialização, etc).

Passo a Passo

PASSO 01

Acesse o Módulo de Entrada:

Retaguarda > Entrada de Mercadorias

Clique no ícone de mãozinha (Lançamento de Nova Nota) e selecione Importar a partir de arquivo XML.

coloque o print do passo 1 aqui

PASSO 02

Selecionar o Arquivo XML:

Clique no botão de busca, localize o arquivo XML em seu computador, selecione a filial correspondente e confirme a leitura.

coloque o print do passo 2 aqui

PASSO 03

Configurar os Dados da Nota:

Defina a Operação (Entrada por compra), a Super Operação e o Local de Estoque. Clique em Concluir e confirme a importação.

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PASSO 04

Configuração de Frete (Opcional):

Na aba de fechamento, defina se o frete está incluso, fora da nota ou se é Frete FOB (terceirizado) informando valores e prazos.

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PASSO 05

Baixar e Confirmar Entrada:

Opções > Baixar e confirmar entrada

Selecione a forma de pagamento, simule as parcelas e ajuste os valores financeiros conforme a necessidade.

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PASSO 06

Exportar Grade de Custos e Preços:

Selecione se deseja exportar os novos custos e preços de venda (incluindo a opção de preços majorados) e clique em Prosseguir.

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PASSO 07

Finalizar a Operação:

Clique em Gravar para liberar a entrada. Se houver frete FOB, finalize as parcelas do frete e grave novamente para concluir tudo.

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Resultado esperado

A nota fiscal será registrada, o estoque dos produtos será atualizado e as contas a pagar serão geradas automaticamente no financeiro.

Dicas e Erros Comuns

✔ Conferência: Verifique sempre se os itens do XML correspondem fisicamente ao que chegou.
✔ Frete FOB: Lembre-se que este frete gera uma obrigação financeira separada da nota principal.
✖ Vínculo de Produtos: O erro mais comum é vincular o item do XML ao produto errado no sistema; atenção redobrada nesta etapa.